保定三中2022年度部門決算公開
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單位名稱：保定市第三中學
預算代碼：XXX
單位名稱：XXX
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單位決算公開文本 |
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1
2022年度單位決算公開文本
保定市第三中學
二〇二三年十一月
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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出說明
七、政府采購支出說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他需要說明的情況
第四部分名詞解釋
|
第一部分 單位概況
一、單位職責
普通高中教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。
二、機構設置
從決算編報單位構成看，納入2022年度本單位決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位基本性質 |
經費形式 |
|
1 |
保定市第三中學 |
財政補助事業單位 |
財政性資金基本保證 |
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注：1、單位基本性質分為行政單位、參公事業單位、財政補助事業單位、經費自理事業單位四類。 2、經費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。 |
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第二部分 2022年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：保定市第三中學 |
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2022年度 |
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
11553.79 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
||||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
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|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
||||||
|
五、事業收入 |
5 |
485.42 |
五、教育支出 |
36 |
10041.82 |
|
||||||
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
39 |
1214.31 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
366.45 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
426.53 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
||||||
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
||||||
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
12039.21 |
本年支出合計 |
58 |
12049.11 |
|
||||||
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
||||||
|
年初結轉和結余 |
29 |
9.90 |
年末結轉和結余 |
60 |
|
|
||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
||||||
|
總計 |
31 |
12049.11 |
總計 |
62 |
12049.11 |
|
||||||
|
注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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|
收入決算表 |
||||||||||
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|
|
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|
公開02表 |
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|
單位：保定市第三中學 2022年度 |
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
12039.21 |
11553.79 |
|
485.42 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
10031.92 |
9612.06 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
8439.73 |
8019.87 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
8432.73 |
8012.87 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1592.19 |
1592.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1592.19 |
1592.19 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1214.31 |
1187.69 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1203.45 |
1176.83 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
543.51 |
516.89 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
366.45 |
347.48 |
|
18.97 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
366.45 |
347.48 |
|
18.97 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
181.97 |
171.32 |
|
10.65 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
184.48 |
176.16 |
|
8.32 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
單位：保定市第三中學 2022年度 |
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
12049.11 |
10447.02 |
1602.09 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
10041.82 |
8,439.73 |
1602.09 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8439.73 |
8,439.73 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
8432.73 |
8,432.73 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,214.31 |
1,214.31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,203.45 |
1,203.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
543.51 |
543.51 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
366.45 |
366.45 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
366.45 |
366.45 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
181.97 |
181.97 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
184.48 |
184.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位：保定市第三中學 2022年度 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
11553.79 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9621.96 |
9621.96 |
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
1187.69 |
1187.69 |
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
347.48 |
347.48 |
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
406.56 |
406.56 |
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||||
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
11553.79 |
本年支出合計 |
59 |
11563.69 |
11563.69 |
|
|
||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
9.90 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
|
|
|
|
||||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
9.90 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
總計 |
32 |
11563.69 |
總計 |
64 |
11563.69 |
11563.69 |
|
|
||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||||||||
|
單位：保定市第三中學 2022年度 |
單位：萬元 |
|
||||||||||||
|
項目 |
本年支出 |
|
||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||
|
合計 |
11563.69 |
9961.60 |
1602.09 |
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9,621.96 |
8,019.87 |
1,602.09 |
|
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
8,019.87 |
8,019.87 |
|
|
|||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,012.87 |
8,012.87 |
|
|
|||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|||||||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,187.69 |
1,187.69 |
|
|
|||||||||
|
20802 |
行政事業單位養老支出 |
1,176.83 |
1,176.83 |
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
516.89 |
516.89 |
|
|
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
347.48 |
347.48 |
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
347.48 |
347.48 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
171.32 |
171.32 |
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
176.16 |
176.16 |
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
|||||||||||||
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|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
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|
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公開06表 |
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|
單位： |
保定市第三中學 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
5,462.61 |
302 |
商品和服務支出 |
1,190.09 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
1,702.87 |
30201 |
辦公費 |
29.07 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
287.99 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
280.17 |
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
2,639.41 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
1,015.98 |
30205 |
水費 |
19.05 |
31002 |
辦公設備購置 |
2,051.61 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
516.89 |
30206 |
電費 |
42.83 |
31003 |
專用設備購置 |
476.80 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
2.58 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
168.83 |
30208 |
取暖費 |
116.24 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
176.16 |
30209 |
物業管理費 |
6.36 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
32.63 |
30211 |
差旅費 |
0.31 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
406.56 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
695.41 |
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
874.52 |
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
669.50 |
30215 |
會議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
56.85 |
30216 |
培訓費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
589.52 |
30217 |
公務接待費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
1.44 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
10.86 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
111.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
3.46 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
32.57 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
29.74 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
1.80 |
30229 |
福利費 |
37.99 |
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
16.51 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
7.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
157.28 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
6132.10 |
公用經費合計 |
3829.50 |
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開07表 單位：保定市第三中學 2022年度 單位：萬元 |
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|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 本單位本年度無相關收入（或支出、收支及結轉結余等）情況，按要求空表列示。 |
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|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 公開08表 單位：保定市第三中學 2022年度 單位：萬元 |
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|
項 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 本單位本年度無相關收入（或支出、收支及結轉結余等）情況，按要求空表列示。
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|
財政撥款“三公”經費支出決算表 公開09表 單位：保定市第三中學 2022年度 單位：萬元 |
|
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|
預算數 |
決算數 |
|
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車 |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
||||||||||||
|
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2022年度收、支總計（含結轉和結余）12049.11萬元。與2021年度決算相比，收支各增加5090.15萬元，增長73.1%，主要原因是增加人員、公用經費投入。
二、收入決算情況說明
本單位2022年度收入合計12039.21萬元，其中：財政撥款收入11553.79萬元，占96.0%；上級補助收入0萬元，占0.0%；事業收入485.42萬元，占4.0%；經營收入0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
本單位2022年度支出合計12049.11萬元，其中：基本支出10447.02萬元，占86.7%；項目支出1602.09萬元，占13.3%；上繳上級支出0萬元，占0.0%；經營支出0萬元，占0.0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）財政撥款收支與2021年度決算對比情況
本單位2022年度財政撥款本年收入11553.79萬元,比2021年度增加5153.08萬元，增長80.5%，主要是增加人員、公用經費投入；本年支出11563.69萬元，增加5121.04萬元，增長79.5%，主要是增加人員、公用經費投入。具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款本年收入11553.79萬元，比上年增加5153.08萬元，增長80.5%，主要是增加人員、公用經費投入；本年支出11563.69萬元，比上年增加5121.04萬元，增長79.5%，主要是增加人員、公用經費投入。
2.政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，與上年持平，主要是無政府性基金預算財政撥款；本年支出0萬元，與上年持平，主要是無政府性基金預算財政撥款。
3.國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，與上年持平，主要是無國有資本經營預算財政撥款；本年支出0萬元，與上年持平，主要是無國有資本經營預算財政撥款。
（二）財政撥款收支與年初預算數對比情況
本單位2022年度財政撥款本年收入11553.79萬元，完成年初預算的237.9%,比年初預算增加6698.16萬元，決算數大于預算數主要原因是增加人員、公用經費投入；本年支出11563.69萬元，完成年初預算的238.1%,比年初預算增加6708.06萬元，決算數大于預算數主要原因是增加人員、公用經費投入。具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算237.9%，比年初預算增加6698.16萬元，主要是增加人員、公用經費投入；支出完成年初預算238.1%，比年初預算增加6708.06萬元，主要是增加人員、公用經費投入。
2.政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，與上年持平，主要是無政府性基金預算財政撥款;本年支出0萬元，與上年持平，主要是無政府性基金預算財政撥款。
3.國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，與上年持平，主要是無國有資本經營預算財政撥款;本年支出0萬元，與上年持平，主要是無國有資本經營預算財政撥款。
（三）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出11563.69萬元，主要用于以下方面
教育（類）支出9621.96萬元，占83.2%，主要用于人員、公用經費等支出；社會保障和就業（類）支出1187.69萬元，占10.3%，主要用于繳納養老保險費等支出；衛生健康（類）支出347.48萬元，占3.0%，主要用于繳納醫療保險費等支出；住房保障（類）支出406.56萬元，占 3.5%，主要用于繳納住房公積金等支出。
（四）一般公共預算基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出9961.6萬元，其中：
人員經費6132.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出
公用經費3829.5萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置。
五、財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的100.0%；較2021年度決算增加1.67萬元，增長262.1%，主要是本年度公務用車使用量增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出情況。本單位2022年度因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算0萬元，與預算持平。無本單位組織的出國（境）團組。
2.公務用車購置及運行維護費支出情況。本單位2022年度公務用車購置及運行維護費預算為2.7萬元，支出決算2.7萬元，完成預算的100.0%。與預算持平；較上年增加1.67萬元，增長262.1%,主要是本年度公務用車使用量增加。其中：
公務用車購置費支出0萬元：本單位2022年度公務用車購置量0輛。未發生“公務用車購置”經費支出。與預算持平。與2021年度決算支出持平。
公務用車運行維護費支出2.7萬元：本單位2022年度單位公務用車保有量1輛。公車運行維護費支出與預算持平；較上年增加1.67萬元，增長262.1%，主要是本年度公務用車使用量增加。
3.公務接待費支出情況。本單位2022年度未發生“公務接待費”經費支出。與預算持平。與2021年度決算支出持平。本年度共發生公務接待0批次、0人次。
六、機關運行經費支出說明
本單位為事業單位無機關運行經費。
七、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額2356.6萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出1794.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 561.91萬元。授予中小企業合同金1583.12萬元，占政府采購支出總額的67.2%，其中授予小微企業合同金額1583.12萬元，占政府采購支出總額的 67.2%。
八、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，與上年持平。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是供正常工作需要使用；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目13個，共涉及資金1602.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.0%。
組織對“不在編教師項目”開展了重點評價，涉及一般公共預算支出243.62萬元。從評價情況來看，績效良好，評價較高。
（二）單位決算中項目績效自評結果
本單位在今年單位決算公開中反映不在編教師項目績效自評結果。
不在編教師項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，不在編教師項目績效自評得分為100分（績效自評表附后）。全年預算數為243.62萬元，執行數為243.62萬元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況：通過項目實施，完成了年初設定的各項績效目標，完成資金足額發放;完成資金及時發放。未發現問題。
|
預算項目績效自評表 金額：萬元 |
||||||||
|
一、 基本情況 |
項目名稱 |
不在編教師項目 |
實施（主管）單位 |
保定市第三中學 |
||||
|
二、預算執行情況 |
預算安排情況（調整后） |
資金到位情況 |
資金執行情況 |
預算執行進度 |
||||
|
預算數： |
243.62 |
到位數： |
243.62 |
執行數： |
243.62 |
100.00% |
||
|
其中：財政資金 |
243.62 |
其中：財政資金 |
243.62 |
其中：財政資金 |
243.62 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|||
|
三、目標完成情況 |
年度預期目標 |
目前完成情況 |
總體完成率 |
|||||
|
1、穩定不在編教師隊伍，避免離職；2、保障教育教學工作的進行，讓教師能安心上課。 |
已完成 |
100.00% |
||||||
|
四、 年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值 |
實際完成值 |
自評得分 |
||
|
產出指標 |
數量指標 |
指標 １發放人數 |
31人 |
31人 |
25 |
|||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
質量指標 |
指標 １ |
|
|
|
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
時效指標 |
指標 １ |
|
|
|
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
成本指標 |
指標 １資金投入水平 |
243.62 |
243.62 |
25 |
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
指標 １ |
|
|
|
|||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
社會效益指標 |
指標 １不在編人員工資發放率 |
100% |
100% |
30 |
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
生態效益指標 |
指標 １ |
|
|
|
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
可持續影響指標 |
指標 １ |
|
|
|
||||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
指標 １服務對象滿意度 |
95% |
95% |
10 |
|||
|
指標 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
預算執行率（10） |
預算執行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||
|
總 分 |
100 |
|||||||
（三）部門評價項目績效評價結果
本單位本年度沒有財政評價項目績效評價。
十、其他需要說明的情況
1. 本單位2022年度政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款無收支及結轉結余情況，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資本經營預算財政撥款支出決算表以空表列示。
2. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 名詞解釋
|
一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預
算資金。
二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動
之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到
本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得
稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以
后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、基本建設支出：填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
十二、其他資本性支出：填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
十三、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。
十五、公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
十六、其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十八、經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類
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